LISTE DE COMPLÉTUDE DOCUMENTAIRE

Usage : compléter cette fiche avec le référent métier sur un dossier représentatif.

Dossier / référence :
Période / version :
Responsable :

Pièce attendue :
Décision :
Justificatif :

Cohérence :
Décision :
Justificatif :

Remise :
Décision :
Justificatif :

Points ouverts :
Prochaine action et responsable :
Critères de réussite :
Décision de revue :


UTILISATION
1. Remplacer les données de démonstration par le périmètre retenu.
2. Séparer les faits vérifiés des hypothèses.
3. Faire relire la décision par le responsable concerné.
4. Conserver les pièces et la version examinée.


POINTS À VÉRIFIER DANS VOTRE CONTEXTE
- Pour une machine, reliez numéro d’équipement, plans mécaniques et électriques, notice, pièces de rechange et documents fournisseurs. Pour un chantier, rapprochez références installées, plans à jour et pièces attendues du DOE. Le modèle de dossier suit le périmètre remis au client.
- Une notice générique ne remplace pas celle de la bonne référence. Un certificat doit correspondre au lot concerné. Les valeurs absentes restent à demander ; les documents préparés conservent la revue et la signature des responsables compétents.