FICHE DE CONTRÔLE DE PÉRIODE

Usage : compléter cette fiche avec le référent métier sur un dossier représentatif.

Dossier / référence :
Période / version :
Responsable :

Identité :
Décision :
Justificatif :

Règle :
Décision :
Justificatif :

Lot :
Décision :
Justificatif :

Points ouverts :
Prochaine action et responsable :
Critères de réussite :
Décision de revue :


UTILISATION
1. Remplacer les données de démonstration par le périmètre retenu.
2. Séparer les faits vérifiés des hypothèses.
3. Faire relire la décision par le responsable concerné.
4. Conserver les pièces et la version examinée.


POINTS À VÉRIFIER DANS VOTRE CONTEXTE
- Les temps servent à la paie et au suivi des affaires, avec des catégories différentes. Conservez une source validée, puis préparez deux sorties identifiées. Vérifiez séparément la réception dans chaque outil pour éviter qu’un export réussi masque un rejet dans l’autre.
- Contrôlez les changements de chantier dans une journée, les absences et les déplacements selon les règles validées par les responsables RH. Les zones, cumuls et plafonds éventuels appartiennent au paramétrage de l’entreprise ; ils ne constituent pas une règle générale à recopier.