MATRICE DES ACTIONS ET VALIDATIONS

Usage : compléter cette fiche avec le référent métier sur un dossier représentatif.

Dossier / référence :
Période / version :
Responsable :

Objet :
Décision :
Justificatif :

Changement :
Décision :
Justificatif :

Résultat :
Décision :
Justificatif :

Points ouverts :
Prochaine action et responsable :
Critères de réussite :
Décision de revue :


UTILISATION
1. Remplacer les données de démonstration par le périmètre retenu.
2. Séparer les faits vérifiés des hypothèses.
3. Faire relire la décision par le responsable concerné.
4. Conserver les pièces et la version examinée.


POINTS À VÉRIFIER DANS VOTRE CONTEXTE
- Le contrôle change selon le travail : compatibilité par le bureau d’études, libération d’un lot par la qualité, variables par les responsables RH, devis et commandes par les personnes habilitées. Une validation générique ne remplace pas ces responsabilités.
- Montrez au valideur les pièces sources, les écarts et l’effet de son accord avant l’envoi externe ou la commande. Pour un dossier technique, la présence de tous les fichiers prouve la complétude documentaire ; elle ne prouve pas à elle seule leur conformité.