MATRICE EXIGENCES ET RÉPONSES

Usage : compléter cette fiche avec le référent métier sur un dossier représentatif.

Dossier / référence :
Période / version :
Responsable :

Exigence :
Décision :
Justificatif :

Preuve :
Décision :
Justificatif :

Cohérence :
Décision :
Justificatif :

Points ouverts :
Prochaine action et responsable :
Critères de réussite :
Décision de revue :


UTILISATION
1. Remplacer les données de démonstration par le périmètre retenu.
2. Séparer les faits vérifiés des hypothèses.
3. Faire relire la décision par le responsable concerné.
4. Conserver les pièces et la version examinée.


POINTS À VÉRIFIER DANS VOTRE CONTEXTE
- Les BPU et DPGF changent de structure d’un dossier à l’autre. Identifiez numéros de lignes, unités, périmètres et pièces attendues avant le rapprochement avec votre catalogue d’ouvrages. Une ligne ressemblante doit encore être vérifiée sur son contenu et ses exclusions.
- Gardez les demandes de prix, les hypothèses de main-d’œuvre et les variantes dans le détail interne. Le bordereau remis au client et le budget transmis aux travaux sont deux restitutions d’un même chiffrage contrôlé. Une base d’ouvrages incomplète exige une revue des propositions.