GRILLE DE RAPPROCHEMENT FOURNISSEUR

Usage : compléter cette fiche avec le référent métier sur un dossier représentatif.

Dossier / référence :
Période / version :
Responsable :

Référence et unité :
Décision :
Justificatif :

Quantité :
Décision :
Justificatif :

Condition particulière :
Décision :
Justificatif :

Points ouverts :
Prochaine action et responsable :
Critères de réussite :
Décision de revue :


UTILISATION
1. Remplacer les données de démonstration par le périmètre retenu.
2. Séparer les faits vérifiés des hypothèses.
3. Faire relire la décision par le responsable concerné.
4. Conserver les pièces et la version examinée.


POINTS À VÉRIFIER DANS VOTRE CONTEXTE
- Un achat urgent sans bon retrouvé reste une exception à instruire : demandeur, affaire, justificatif et approbation. La capture du BL au moment de la réception évite de reconstruire l’histoire à l’arrivée de la facture. Ne créez pas une commande fictive pour faire disparaître l’écart.
- Séparez quantité reçue, quantité acceptée et solde attendu. Pour un lot soumis à contrôle, vérifiez aussi la correspondance du certificat avec le marquage. Un lot peut être physiquement présent tout en restant indisponible ; l’accord qualité et le traitement comptable restent distincts.