REGISTRE DE LOTS ET SOLDE

Usage : compléter cette fiche avec le référent métier sur un dossier représentatif.

Dossier / référence :
Période / version :
Responsable :

Lot :
Décision :
Justificatif :

Réception :
Décision :
Justificatif :

Solde :
Décision :
Justificatif :

Points ouverts :
Prochaine action et responsable :
Critères de réussite :
Décision de revue :


UTILISATION
1. Remplacer les données de démonstration par le périmètre retenu.
2. Séparer les faits vérifiés des hypothèses.
3. Faire relire la décision par le responsable concerné.
4. Conserver les pièces et la version examinée.


POINTS À VÉRIFIER DANS VOTRE CONTEXTE
- Pour une préparation sur plusieurs dépôts, affectez chaque ligne et partagez son avancement. Une même ligne ne doit pas être prélevée deux fois. Ajoutez les opérations de découpe, les contrôles et les emballages : du stock disponible ne signifie pas qu’un colis peut partir.
- Avant de confirmer le départ, vérifiez fin de production, dimensions et poids des colis, capacité de transport et créneau accepté par le client. Gardez quatre événements séparés : préparé, expédié, reçu et accepté avec ou sans réserve.